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2018年市直部门预算公开表
作者:佚名 日期:2018年02月08日 来源:本站原创 浏览:

 2018年度中国致公党泉州市委员会部门预算说明

    

    根据《泉州市财政局关于下达2018年度市直行政事业单位部门预算的通知》(泉财指标〔2018〕1号)的批复,现将我单位2018年度部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

    中国致公党泉州市委员会部门的主要职责是:政治协商、参政议政、民主监督、社会服务、海外联谊等。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,本部门包括3个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中国致公党泉州市委员会

行政单位

10

10

 

    三、部门主要工作任务

    2018年,本部门主要任务是:政治协商、参政议政、民主监督、社会服务、海外联谊等。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)围绕社会热点难点开展调研、社会调查,向市委市政府建言献策。

    (二)参与政治协商、参政议政、调查研究,形成提案、专题发言,提交市“两会”。

(三)承担社会责任,开展“三下乡”、专家服务团下基层活动、社区致公学校等社会服务活动。

(四)开展海外联谊,为经济社会发展牵线搭桥

    (五)本党党务工作,学习、培训等。

    四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,本部门收入预算为231.3万元,比上年增加9.03万元,主要原因是工作任务之差。其中:一般公共预算拨款231.3万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金7万元。相应安排支出预算238.3万元,比上年增加16.03万元,其中:人员支出107.81万元,对个人和家庭补助支出10.13万元,公用支出27.56万元,项目支出92.8万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2018年度一般公共预算拨款支出231.3万元,比上年增加9.03万元,主要原因是工作任务之差,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)行政运行92.31万元。主要用于单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必须的支出。包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

    (二)一般行政管理事务92.8万元。主要用于单位为完成特定的行政工作任务而发生的支出。包括调研经费、党员活动经费、宣传经费、专项培训费、专项会议费、主委活动经费、物业管理费等。

    (三)未归口管理的行政单位离退休2.88万元。主要用于退休人员的提租补贴和其他补贴的支出。

(四)行政单位医疗9.08万元。主要用于单位为职工缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险费的支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出14.51万元。主要用于单位为职工缴纳的养老保险和职业年金。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、财政拨款预算基本支出情况

    2018年度财政拨款基本支出145.5万元,其中:

    (一)人员经费117.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费27.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费

    2018年预算安排2万元。主要用于随省、市组团参加海外联谊、招商引资等。与上年相比减少60%。减少原因主要预计本年度因公出国(境)任务有所减少。

   (二)公务接待费

    2018年预算安排4万元。主要用于接待海外嘉宾来访,本党上级及有关部门、工作往来等方面的接待活动。与上年相比增长33.33%,增长原因主要是预计今年接待任务会比较多。

    (三)公务用车购置及运行费

   2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平。

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2018年本部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出27.56万元,比2017年增加0.22万元,主要原因是正常增加。

    (二)政府采购情况

    2018年部门政府采购预算总额16.88万元,其中:政府购买服务项目采购预算额11.1万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截至2018年底,本部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表:1.2018年度收支预算表

          2.2018年度收入预算表

          3.2018年度支出预算表

          4.2018年度财政拨款收支预算表

          5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

          6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

          7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

          8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

          9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

          10.2018年度部门专项资金管理清单目录 

附表1                            
2018年收支预算表                            
                  单位:万元(保留2位)          
收入项目 收入预算 支出项目 支出预算 资  金  来  源                    
一.一般公共预算 二.政府性基金预算 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.上年结转 六.其他资金          
         
栏    次 1 栏    次                        
一.一般公共预算拨款(补助) 231.30 一、基本支出 145.50 145.50                    
二.政府性基金预算拨款     1、工资福利支出 107.81 107.81                    
三.财政专户核拨收入     2、对个人和家庭的补助支出 10.13 10.13                    
四.直接事业收入     3、商品和服务支出 27.56 27.56                    
五.经营收入(事业)   二、项目支出 92.80 85.80       7.00            
六.上级补助收入(事业)     1、经常性专项业务费支出 92.80 85.80       7.00            
七.附属单位缴款(事业)     2、一次性项目支出                        
八.其他收入     3、部门专项项目支出(已细化)                        
      4、部门专项项目支出(未细化)                        
    三、经营支出(事业)                        
    四、上缴上级支出                        
    五、对附属单位补助支出                        
本年收入合计 231.30 本年支出合计 238.30 231.30       7.00            
九.上年结转 7.00 六、年终结转                        
十.用事业基金弥补收支差额                            
收入总计 238.30 支出总计 238.30 231.30       7.00            
                             
附表2                            
2018年收入预算表                            
                    单位:万元(保留2位)        
单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 收入预算数 资金来源                  
一.一般公共预算 二.政府性基金预算 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.上年结转 六.其他收入        
       
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **        
  合计     238.30  231.30        7.00          
224001 中国致公党泉州市委员会     238.30  231.30        7.00          
  224001   中国致公党泉州市委员会 2101101 行政单位医疗 9.08  9.08                   
  224001   中国致公党泉州市委员会 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.51  14.51                   
  224001   中国致公党泉州市委员会 2012801 行政运行 119.03  119.03                   
  224001   中国致公党泉州市委员会 2080504 未归口管理的行政单位离退休 2.88  2.88                   
  224001   中国致公党泉州市委员会 2012802 一般行政管理事务 92.80  85.80        7.00          
                             
附表3                            
2018年支出预算表                            
                            单位:万元(保留2位)
单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 合计 一、基本支出 二、项目支出 三、经营支出(事业) 四、上缴上级支出 五、对附属单位补助支出
1、工资福利支出 2、对个人和家庭的补助支出 3、商品和服务支出 1、经常性专项业务费支出 2、一次性项目支出 3、部门专项项目支出(已细化) 4、部门专项项目支出(未细化)
    ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
  合计     238.30 107.81 10.13 27.56 92.80            
224001 中国致公党泉州市委员会     238.30 107.81 10.13 27.56 92.80            
  224001   中国致公党泉州市委员会 2012801 行政运行 119.03 84.22 7.25 27.56              
  224001   中国致公党泉州市委员会 2012802 一般行政管理事务 92.80       92.80            
  224001   中国致公党泉州市委员会 2080504 未归口管理的行政单位离退休 2.88   2.88                
  224001   中国致公党泉州市委员会 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.51 14.51                  
  224001   中国致公党泉州市委员会 2101101 行政单位医疗 9.08 9.08                  
                             
附表4                            
2018年财政拨款收支预算表                      
      单位:万元(保留2位)                      
收    入   支    出                        
收入项目类别 收入预算 支出项目类别 支出预算                      
一.一般公共预算拨款(补助) 231.30  一、基本支出 145.50                      
二.政府性基金预算拨款     1、工资福利支出                        
三.财政专户核拨收入     2、对个人和家庭的补助支出 10.13                      
四、经营收入     3、商品和服务支出 27.56                      
    二、项目支出 85.80                      
      1、经常性专项业务费支出 85.80                      
      2、一次性项目支出                        
      3、部门专项项目支出(已细化)                        
      4、部门专项项目支出(未细化)                        
    三、经营支出(事业)                        
    四、上缴上级支出                        
    五、对附属单位补助支出                        
收入总计 231.30  支出总计 231.30                      
                             
附表5                            
2018年一般公共预算拨款支出预算表                      
      单位:万元(保留2位)                      
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出                      
** ** ** **                      
  合计 145.50 85.80                      
201 一般公共服务支出 119.03 85.80                      
20128   民主党派及工商联事务 119.03 85.80                      
2012801     行政运行 119.03                        
2012802     一般行政管理事务   85.80                      
208 社会保障和就业支出 17.39                        
20805   行政事业单位离退休 17.39                        
2080504     未归口管理的行政单位离退休 2.88                        
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.51                        
210 医疗卫生与计划生育支出 9.08                        
21011   行政事业单位医疗 9.08                        
2101101     行政单位医疗 9.08                        
                             
附表6                            
2018年政府性基金拨款支出预算表                      
      单位:万元(保留2位)                      
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出                      
                     
** ** ** **                      
                             
                             
                             
附表7                            
                             
                             
2018年度一般公共预算支出经济分类情况表                            
                             
                         
    单位:万元                        
经济科目编码 经济科目名称 合计                        
** ** **                        
    231.30                        
301 工资福利支出 115.06                        
302 商品和服务支出 113.36                        
303 对个人和家庭的补助 2.88                        
307 债务利息支出                          
309 基本建设支出                          
310 其他资本性支出                          
311 对企业补助(基本建设)                          
312 对企业补助                          
313 对社会保障基金补助                          
399 其他支出                          
                             
附表8                            
2018年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表                          
  单位:万元(保留2位)                          
经济科目代码 金额                          
** **                          
合计 145.50                          
工资福利支出 115.06                          
  基本工资 34.75                          
    国库统发基本工资 34.75                          
  津贴补贴 42.10                          
    生活性补贴 20.01                          
    工作性津贴 14.84                          
    统发提租补贴 6.96                          
    购房补贴 0.29                          
  奖金 3.00                          
    奖金 3.00                          
  机关事业单位基本养老保险缴费 14.51                          
    机关事业单位基本养老保险缴费 14.51                          
  职工基本医疗保险缴费 5.22                          
    职工基本医疗保险缴费 5.22                          
  公务员医疗补助缴费 3.48                          
    公务员医疗补助缴费 3.48                          
  其他社会保障缴费 1.60                          
    残疾人就业保障金 1.22                          
    工伤、生育保险费 0.38                          
  住房公积金 10.40                          
    住房公积金 10.40                          
商品和服务支出 27.56                          
  办公费 5.40                          
    办公费 5.40                          
  水费 0.10                          
    水费 0.10                          
  电费 1.60                          
    电费 1.60                          
  邮电费 4.00                          
    邮电费 4.00                          
  差旅费 3.00                          
    差旅费 3.00                          
  公务接待费 2.00                          
    公务接待费 2.00                          
  工会经费 0.84                          
    工会经费 0.84                          
  其他交通费用 10.52                          
    其他交通费用 10.52                          
  其他商品和服务支出 0.10                          
    其他商品和服务支出 0.10                          
对个人和家庭的补助 2.88                          
  退休费 2.88                          
    非统发退休人员费用 2.88                          
                             
附表9                            
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表                          
  单位:万元(保留2位)                          
项目 本年预算数                          
合计 6.00                          
1、因公出国(境)费用 2.00                          
2、公务接待费 4.00                          
3、公务用车费                            
其中:(1)公务用车购置费                            
      (2)公务用车运行维护费                            
                             
附表10                            
2018年部门专项资金管理清单目录            
           
                单位:万元            
单位编码 单位名称 一级项目名称 设立依据 期限 二级项目名称 项目类别 功能科目 金额            
** ** ** ** ** ** ** ** **            
                             
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