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2017年度中国致公党泉州市委员会部门决算
作者:财务室 日期:2018年07月31日 来源:本站原创 浏览:

 2017年度

 中国致公党泉州市委员会部门决算

 

 

 

 

 

目录

 

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共预算支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

2017年度中国致公党泉州市委员会

部门决算说明

 

按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(泉财决[2018]1号)及《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》(泉财预[2017]567号)的要求,现将我部门2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

中国致公党泉州市委员会部门的主要职责是:围绕中心,服务大局,加强自身建设,开展参政议政、民主监督,积极参加中国共产党领导的政治协商,做好社会服务和海外联谊工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,本部门包括3个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 中国致公党泉州市委员会

 行政单位

 10

 10

    三、部门主要工作总结

2017年,本部门主要任务是:加强自身建设,开展参政议政、民主监督,积极参加中国共产党领导的政治协商,做好脱贫攻坚民主监督、社会服务和海外联谊工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)自身建设。切实把学习贯彻中共十九大和致公党十五大精神作为首要政治任务,组织全体党员认真学习领会精神。扎实推进坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。组织开展“不忘合作初心,继续携手前进”学习教育活动。召开纪念中国致公党泉州市委员会成立60周年座谈会,并举行“中国梦 侨海情”宣讲活动。认真执行党内监督条例,做好地方组织和基层组织的换届、改选工作。

(二)参政议政。2017年共立项调研课题159篇,完成并验收课题135篇。提交政协大会发言材料2篇,党派集体提案19件,致公党员政协委员和人大代表共提交提案、建议案40多篇。向各级部门报送社情民意信息123条。

(三)社会服务。2017年,市委会共开展了监督检查调研工作1次,扶贫活动6次,包括开展教育结对帮扶、捐资助学、基层医疗培训等,捐赠资金、物资累计近50万元。响应致公党福建省委帮扶政和县铁山镇,捐款10万元支持当地发展。发动基层组织积极参与“同心光彩基金”募捐活动,捐赠款项32.01万元。开展社区共建、结对帮扶、助学义诊等活动。参与泉州市妇联开展“为贫困母亲圆梦”公益募捐活动,捐赠现金5000元。

(三)开展海外联谊,为经济社会发展牵线搭桥。市委会接待了来泉访问的人。市委会接待了印尼“印中商务理事会”吴明理理事长、以佘明聪为团长的香港“海丝起点(泉州)考察团”等。市委会接待了来闽举办“洪门中华文化寻根知性研习会”的台湾国际洪门中华总会主席刘沛勋一行31人。接待出席第九届海峡论坛·两岸社区服务恳谈会的两岸嘉宾一行60多人。

四、2017年决算收支总体情况

2017年本部门年初结转和结余74.66万元,本年收入259.35万元,本年支出256.94万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余77.07万元。

(一)2017年收入259.35万元,比2016年决算数增加-15.32万元,增长-5.58具体情况如下:

1.财政拨款收入259.34万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.01万元。

(二)2017年支出256.94万元,比2016年决算数增加20.37万元,增长8.61具体情况如下:

1.基本支出194.91万元。其中,人员支出172.68万元,公用支出22.23万元。

2.项目支出62.02万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017一般公共预算财政拨款支出256.92万元,比上年决算数增加20.41万元,增长8.63%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行167.32万元,较上年决算数减少2.12万元,下降1.25%。主要原因是人员变动。

(二)一般行政管理事务62.02万元,较上年决算数增加8.66万元,增长16.23%。主要原因是工作任务较多。

(三)未归口管理的行政单位离退休3.95万元, 较上年决算数减少0.38万元,下降8.78%。主要原因是减员。

(四)行政单位医疗8.79万元,较上年决算数减少0.59万元,下降6.29%。主要原因是人员变动。

(五)机关事业单位基本医疗保险缴费支出14.85万元,较上年决算数增加14.85万元,增长100%。主要原因是新增项目。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,具体情况如下:

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出194.90万元,其中:

(一)人员经费172.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费22.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.41万元,同比增长-85.26%。具体情况如下:
 
(一)因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长-100.00%,主要是:今年无出国(境)任务。
   
(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%-100.00%,主要是:车改。
 
(三)公务接待费1.41万元。主要用于接待于海外嘉宾,本党中央、省委上级领导来泉调研、开展工作,兄弟省市本党组织来访等方面的接待活动,累计接待12批次、接待总人数82人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-51.69%,主要是:今年接待任务较少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出22.22万元,比上年决算数增长4.11%,主要是:2017年增置办公设备。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额5.66万元,其中:政府采购货物支出5.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告


    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

 

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