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致公党福建省委2017年预算说明

致公党福建省委2017年预算说明

 

根据《福建省财政厅关于批复省致公党2017年度部门预算的通知》(闽财指【2017107号)中共福建省委办公厅、省人民政府办公厅要求,现将我单位2017年部门预算公开并说明如下:

一、致公党省委主要职责

致公党省委是致公党省级组织,在致公党全省代表大会闭会期间,领导致公党全省各级组织全部党务工作,主要职责:

(一)贯彻执行致公党中央和全省代表大会的决议、决定,定期向中央报告情况;
   
(二)讨论并决定全省致公党组织的重要事项;
   
(三)组织致公党全省各级组织开展自身建设,加强思想建设、组织建设、制度建设和作风建设;
   
(四)组织致公党全省各级组织发挥自身“侨”、“海”特色优势,开展参政议政、民主监督工作,认真履行参政党职能,围绕中心,服务大局。

二、致公党省委基本情况

致公党省委机关包括5个行政处室,列入2017年部门预算编制范围的详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中国致公党福建省委员会

行政拨款

28

25

三、致公党省委主要工作任务

2017年,致公党省委主要任务是::深入学习贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,围绕推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,增强“四个意识”,践行“五大发展理念”,按照中央经济工作会议、省第十次党代会和致公党十四届六中全会部署,勇于创新,扎实工作,努力在服务大局上有新作为,自身建设上有新进展,为再上新台阶、建设新福建作出积极贡献。围绕上述任务,重点做好以下工作:

()认真组织开展“不忘合作初心,继续携手前进”专题教育活动。按照致公党中央部署开展专题教育活动,制定活动方案,积极引导全省各级领导班子和广大党员突出加强理论学习,把深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、中共十八届六中全会和省第十次党代会精神作为首要任务,做到学而信、学而用、学而行,自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致,巩固扩大坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动成果,统筹推进各项工作协调发展,持续推进高素质参政党建设,促进履职能力的提升。

()深入开展调查研究,增强议政建言实效。进一步加强参政议政工作机制和人才队伍建设,充分发挥专门委员会的重要作用和广大党员的积极作用,努力提升履职能力和水平,特别是增强在政协会议、反映社情民意信息、参加政党协商等平台议政建言实效。围绕全面建成小康社会和再上新台阶、建设新福建的总体要求,关注事关全省长远发展的全局性、前瞻性、战略性的问题,尤其在打造经济升级版、深化改革、推进社会主义民主政治和文化建设、生态省建设、扩大开放、“一带一路”和有“侨”“海”特色等方面精心选题,深入开展课题调研,形成有质量的调研报告,为议政建言打下良好基础。

()发挥“侨”“ 海”特色优势,积极开展对外联络工作。继续加强与海外洪门组织和其他传统侨社的联系与合作,力所能及地为海外侨胞和留学归国人员提供服务和帮助,关注留学归国人员创业情况,反映他们的诉求,特别是要有针对性地加强引导,增强他们在大众创业、万众创新中的主体意识,充分激发创业热情。举办海外华裔青少年“中国寻根之旅”夏(冬)令营,提高办营质量,为涵养侨务资源服务。认真学习贯彻对台工作方针政策,积极开展对台交流工作,继续承办好海峡论坛·社区服务恳谈会,深化与台湾洪门组织和相关团体的交流交往,为海峡两岸和平发展服务。

()服务精准扶贫,为决战全面小康献计出力。继续加强致公学校品牌建设,探索建立运行和管理机制,更好发挥品牌效应。积极做好新一轮帮扶助推铁山镇发展工作,认真制定帮扶计划,选准项目,促进实施,动员更多的党员参与到帮扶助推和脱贫攻坚工作中。加强与省涉侨部门的联系协作,反映归侨侨眷和留学归国人员的意见建议,积极开展爱心助侨活动。按中央要求,积极参与助推西部贫困地区扶贫开发工作。
    (
)围绕高素质参政党建设目标,努力提高自身建设水平。以政治交接为主线,精心组织换届工作。根据中央部署,省级组织换届工作要在2017年上半年完成。目前已成立省第九次代表大会筹备工作领导小组,下设办公室,按组织程序开展工作。以“不忘合作初心,继续携手前进”专题教育为主线,巩固和加强“大宣传、大教育”格局,全面、及时、准确地掌握广大党员思想状况,增强宣传思想工作的针对性和有效性。总结推广行之有效的学习教育方式方法,挖掘学习实践活动过程中涌现的先进事迹,选拔优秀宣讲员,讲好福建致公故事,增强学习教育效果。加强理论研究工作,加强宣传思想理论工作队伍建设。优化党员队伍结构,特别是在发展留学归国人员方面多做工作;开展各级领导班子成员和党员的培训工作;建立健全工作制度和管理制度。深入开展文明单位创建活动,进一步改进机关作风,不断提高机关工作人员政治业务素质,建设廉洁高效机关。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,致公党省委收入预算为630.94万元,为一般公共预算拨款。相应安排支出预算630.94万元,其中:人员支出347.09万元,对个人和家庭补助支出33.81万元,公用支出131.99万元,项目支出118.05万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年一般公共预算拨款支出630.94万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行支出267.89万元,主要用于人员支出(含在职人员工资、奖金、补贴、保险和政府购买服务经费补助等)和公用支出等。

(二)参政议政支出118.05万元,主要用于党派活动经费和调研经费。

(三)归口管理的行政单位离退休支出1.7万元,主要用于退休人员的公用支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出41.28万元,主要用于在职人员养老保险缴费。

(五)行政单位医疗支出28.08万元,主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险。

(六)住房公积金支出33.81万元,主要用于在职人员公积金。

(七)提租补贴9.84万元,主要用于在职人员提租补贴。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
   2017年预算安排5万元。主要用于赴英国开展对外联谊工作,与当地华人华侨进行座谈,了解福建华侨及企业在当地生存现状,与英国洪门致公堂加强联系;赴菲律宾参加菲律宾中国洪门联合总会成立周年庆典暨支援就职典礼活动。与上年预算支出相同
   
(二)公务接待费
  2017年预算安排13.7万元。主要用于海外侨团、致公党中央领导、各省委学习考察团等方面的接待活动年预算支出相同。

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排公务用车运行费12万元,与上年预算支出相同;2017年预算无公务用车购置费,与上年相同。

 

附件:1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                   

 

中国致公党福建省委员会

                        2017221

收 支 预 算 总 表
      单位:万元
           
收入项目类别 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、一般公共预算拨款 630.94 一、基本支出 512.89
    省级一般公共预算拨款 630.94     人员支出 347.09
    成品油价格和税费改革税收返还       对个人和家庭补助支出 33.81
    中央财政转移支付补助           其中:离退休费  
    省级政府性基金列入一般公共预算       公用支出 131.99
二、基金预算财政拨款       其中:离退休公务费 1.70
    省级基金预算拨款   二、项目支出 118.05
    中央财政转移支付补助(基金)      
三、财政专户拨款      
四、单位其他收入      
五、单位结余结转资金      
六、财政代管资金拨款      
       
       
收入总计 630.94 支出总计 630.94

收入预算表
                            单位:万元
单位编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款         基金预算财政拨款     财政代管资金拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其他收入
小计 省级一般公共预算拨款 省级政府性基金列入一般公共预算 成品油价格和税费改革税收返还 中央财政转移支付补助 小计 省级基金预算拨款 中央财政转移支付补助(基金)
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 630.94 630.94 630.94                    
521501 中国致公党福建省委员会 630.94 630.94 630.94                    

支出预算汇总表(按单位)
                                          单位:万元
单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 总计 人员支出 对个人和家庭的补助支出 公用支出 项目支出 资金来源                        
总计 一般公共预算拨款         基金预算拨款     财政代管资金拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其他收入
一般公共预算拨款小计 省级一般公共预算拨款 省级政府性基金列入一般公共预算 成品油价格和税费改革税收返还 中央财政转移支付补助 基金预算拨款小计 省级基金预算拨款 中央财政转移支付补助(基金)
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19
  合计     630.94 347.09 33.81 131.99 118.05 630.94 630.94 630.94                    
521501 中国致公党福建省委员会 2012801 行政运行(民主党派及工商联事务) 398.18 267.89   130.29   398.18 398.18 398.18                    
521501 中国致公党福建省委员会 2012804 参政议政(民主党派及工商联事务) 118.05       118.05 118.05 118.05 118.05                    
521501 中国致公党福建省委员会 2080501 归口管理的行政单位离退休 1.70     1.70   1.70 1.70 1.70                    
521501 中国致公党福建省委员会 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.28 41.28       41.28 41.28 41.28                    
521501 中国致公党福建省委员会 2101101 行政单位医疗 28.08 28.08       28.08 28.08 28.08                    
521501 中国致公党福建省委员会 2210201 住房公积金 33.81   33.81     33.81 33.81 33.81                    
521501 中国致公党福建省委员会 2210202 提租补贴 9.84 9.84       9.84 9.84 9.84                    

收 支 预 算 总 表-财 政 拨 款
      单位:万元
           
收入项目类别 2017年预算 支出项目类别 2017年预算
一、一般公共预算拨款 630.94 一、基本支出 512.89
    省级一般公共预算拨款 630.94     人员支出 347.09
    成品油价格和税费改革税收返还       对个人和家庭补助支出 33.81
    中央财政转移支付补助           其中:离退休费  
    省级政府性基金列入一般公共预算       公用支出 131.99
二、基金预算财政拨款       其中:离退休公务费 1.70
    省级基金预算拨款   二、项目支出 118.05
    中央财政转移支付补助(基金)      
       
收入总计 630.94 支出总计 630.94

财政拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:  
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 630.94 512.89 118.05
201 一般公共服务支出 516.23 398.18 118.05
20128   民主党派及工商联事务 516.23 398.18 118.05
2012801     行政运行(民主党派及工商联事务) 398.18 398.18  
2012804     参政议政(民主党派及工商联事务) 118.05   118.05
208 社会保障和就业支出 42.98 42.98  
20805   行政事业单位离退休 42.98 42.98  
2080501     归口管理的行政单位离退休 1.70 1.70  
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.28 41.28  
210 医疗卫生与计划生育支出 28.08 28.08  
21011   行政事业单位医疗 28.08 28.08  
2101101     行政单位医疗 28.08 28.08  
221 住房保障支出 43.65 43.65  
22102   住房改革支出 43.65 43.65  
2210201     住房公积金 33.81 33.81  
2210202     提租补贴 9.84 9.84  

政府性基金拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:  
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
    0 0 0

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表
  单位:万元
    
合计 512.89
工资福利支出 324.65
  基本工资 86.28
  津贴补贴 110.28
  奖金 7.19
  其他社会保障缴费 69.36
  其他工资福利支出 51.54
商品和服务支出 144.59
  物业管理费 15.00
  公务用车运行维护费 9.00
  其他商品和服务支出 120.59
对个人和家庭的补助 43.65
  住房公积金 33.81
  提租补贴 9.84

一般公共预算“三公”经费支出预算表
  单位:万元
项目 本年预算数
合计  
1、因公出国(境)费用 5.00
2、公务接待费 13.70
3、公务用车费 12.00
其中:(1)公务用车运行维护费 12.00
               (2)公务用车购置费  

 

致公党福建省委会关于2017年部门预算相关
公开事项的补充说明
 
一、部门预算收支增减变化情况
2017年,致公党福建省委会(无下属事业单位)收入预算为630.94万元,比2016年减少34.29万元,主要原因是2016年收入预算中含单位2年以内结余结转资金35.91万元,而2017年预算收入中没有该项目。部门支出预算为630.94万元,比2016年减少34.29万元,其中:一般公共预算拨款630.94万元,比2016年减少34.29万元,主要是专项业务费支出减少。
二、机关运行经费
2017致公党福建省委会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出144.59万元,比2016年增加5.94万元,主要原因是增加了公务用车定额补助支出和工会经费支出。
三、政府采购情况
2016致公党福建省委会政府采购预算总额2.75万元,其中:政府采购货物支出2.75万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
2017年致公党福建省委会政府采购预算总额2.6万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(注:部门预决算内容)
 公告时间:2017-2-24 12:25:53   发布者:admin   关闭窗口