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2017年度致公党福建省委员会决算说明

2017年度致公党福建省委员会决算说明

 

按照《福建省财政厅关于批复致公党2017年度部门决算的通知》(闽财决〔201868号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

致公党省委是致公党省级组织,在致公党全省代表大会闭会期间,领导致公党全省各级组织全部党务工作,主要职责:

(一)贯彻执行致公党中央和全省代表大会的决议、决定,定期向中央报告情况;
   
(二)讨论并决定全省致公党组织的重要事项;
   
(三)组织致公党全省各级组织开展自身建设,加强思想建设、组织建设、制度建设和作风建设;
   
(四)组织致公党全省各级组织发挥自身”“特色优势,开展参政议政、民主监督工作,认真履行参政党职能,围绕中心,服务大局。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,致公党省委机关包括5个行政处室,其中:列入2017年部门决算编制范围的详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中国致公党福建省委员会

行政拨款

28

26

 

三、部门主要工作总结

2017年,致公党福建省委的主要任务是:在中共福建省委和致公党中央领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,认真学习贯彻中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持走中国特色社会主义道路,巩固和深化政治交接,团结带领全省各级组织和广大党员扎实开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动和不忘合作初心,继续携手前进专题教育活动,坚定四个自信,筑牢四个意识,履行职能取得新成绩,自身建设再上新台阶,努力谱写新时代履职作为新篇章。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一、坚持正确政治方向,加强思想政治教育,夯实多党合作共同思想政治基础

政治理论学习扎实推进。深入学习中共十八大及十八届中央历次全会精神,深入学习中共十九大精神。在中共十九大召开前,组织策划开展喜迎十九大系列十项行动,在全省上下营造喜迎中共十九大召开的良好氛围。在中共十九大召开后,举办学习中共十九大精神培训班,省委领导班子成员牵头赴各地开展精神宣讲,动员并带领全省各级组织和广大党员进行学习。一年来,省委中心组组织开展集体学习5次,举办致公讲坛、专题学习讲座等28场,各级领导班子成员和骨干党员1360多人(次)参加学习。

主题思教活动成效突显。以开展不忘合作初心,继续携手前进专题教育活动为契机,深入推进坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。积极参与致公党中央举办的中国梦·侨海情宣讲活动,组建福建致公宣讲团,在省内城市承办中国梦·侨海情致公党巡讲活动6场,组织演讲员赴北京、重庆、武汉等城市巡讲。召开全省坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动总结表彰会。在中央学习实践活动表彰会上,省委和18个市级、基层组织(含县级)被授予中国致公党坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动先进集体称号,18人被授予中国致公党坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动先进个人称号。

理论研究工作成果丰硕。积极配合致公党中央做好党史资料的抢救、收集、整理和研究工作,参与致公党中央党史研究相关工作的调研,组织研究人员赴致公党中央党部旧址陈列馆参观考察。以纪念致公党三大召开70周年为主题,开展理论研究工作,向致公党中央报送关于致公党三大的理论研究文章7篇。向中共省委统战部报送理论研究文章16篇,多篇文章被《调研内参》《团结报》《福建省社会主义学院学报》刊登,并入选《中国致公党理论研究选集》。

二、围绕中心服务大局,深入开展调查研究,为新时代新福建建言献策

政治协商积极有效。一年来,省委主要领导出席中共省委、省人大、省政府、省政协召开的协商会、情况通报会、征求意见会等8次,围绕中共省委、省政府中心工作建言献策,多项建议得到重视和采纳。在省政协十一届五次会议上,提交大会发言和提案42篇,其中《发挥我省的优势作用助力福建海丝核心区建设》被列为大会口头发言,《关于加快构建我省多元化养老格局的建议》被确定为重点提案;5篇提案入选重要提案摘报,获尤权(时任)、于伟国等省领导批示12件次。3篇文稿被选为省政协常委会专题协商会口头发言;向致公党中央报送全国政协提案发言素材43篇,其中《关于构建遏制校园欺凌长效机制的提案》《关于打造中医云库平台助力<中医药法>落地实施的提案》等4篇被采用为全国政协十二届五次会议提案。共收到各提案承办单位提案答复85件,答复率100%,省公安厅、商务厅等厅局就提案办理上门进行交流座谈、征求意见。

调查研究深入开展。全省各级组织共完成调研文章160多篇,一批调研成果转化为各级政协会议发言和社情民意信息,为地方发展提供了有益的参考。两批次向全省征集参政议政调研课题76项,确定致公党省委重点调研课题10项、一般课题15项。协助致公党中央完成分别由万钢主席和曹鸿鸣副主席带队来闽开展的推进一带一路建设中中国文化走出去”“推进自由贸易试验区建设,促进开放型经济健康发展两项专题调研,调研报告均获得国务院总理李克强批示。有4篇论文入选致公党中央 中国发展论坛.2017论文集。

社情民意广泛反映。积极收集、报送社情民意信息,编报《情况反映》350余期,被中共中央统战部、中共中央办公厅、全国政协办公厅采用32篇次,致公党中央采用44篇,中共省委办公厅、省政协办公厅采用90篇次。1篇信息获得中央领导张德江批示,20篇信息获得省领导批示。年度信息工作在致公党各省级组织和福建省各民主党派中位居前列,被省政协评为2015-2016年度反映社情民意信息工作突出单位8篇信息被省政协评为2015-2016年度优秀社情民意信息;29篇获全国政协、中央统战部采用的信息、提案被致公党中央表彰为2016年度参政议政优秀成果,居各省级组织首位。

议政能力不断提升。修订出台《关于进一步加强和改进调研工作的意见》《关于加强和改进反映社情民意信息工作的意见》,进一步完善调研和信息工作机制。召开年度参政议政工作会议,举办参政议政培训班,编辑《致公党福建省委2017年参政议政文集》,开展喜迎十九大致公好信息评选活动,表彰2016年度参政议政工作先进集体、先进个人和专委会参政议政工作先进集体等。调整专委会设置,成立九届省委经济和科技工作委员会等10个专门工作委员会,新成立青年工作委员会,启动新一届专委会工作,为参政议政工作提供有力支持。

三、发挥“侨”“海”特色优势,积极开展对外联络,服务侨务和对台工作大局

侨务资源涵养深化。组织参与在澳门举行的福建省澳区政协委员联谊会成立大会,加强与澳门地区联系。应邀组团出访菲律宾,出席菲律宾中国洪门联合总会第八十四届理事会职员就职典礼等菲律宾洪门组织系列庆典活动,拜访菲律宾洪门竹林协议总团等。举办4期海外华裔及台湾地区青少年中国寻根之旅夏(冬)令营(福建致公营、厦门致公营)和福建省澳区政协委员联谊会薪火相传福建寻根团,共有300多名来自英、美、德、法等国家以及台湾和澳门地区的青少年参加。开展侨语台声微十九,百条祝福荟金秋活动,向参加夏令营的青少年征集百条微言、微语,向伟大的祖(籍)国送上祝福。举办一带一路闽籍侨领学习中共十九大精神座谈会,传达学习中共十九大和致公党十五大精神,15个国家和地区侨领参加。

对台交流形式丰富。承办第九届海峡论坛社区服务恳谈会,吸引来自台湾和大陆各界嘉宾150余人参加。接待台湾国际洪门中华总会、台湾国际洪门中华总会、台中市黎明生活美学协会、台湾社区营造等来闽访问的台湾代表人士就开展寻根之旅和弘扬中华文化、台湾青年来闽创业就业事宜座谈交流。举办·中秋座谈会,邀请福建中医药大学、福州外语外贸学院14位港台师生交流座谈。举办海峡两岸羽毛球邀请赛,来自两岸6支队伍50余名青年选手参加。完成省台办做好首来族50名的任务,促进台湾同胞对福建的了解。举办福建省五侨联席会议,增强五侨单位之间侨务工作的协调配合意识,助力海丝核心区建设。

四、践行“致力为公、善行大闽”理念,拓展社会服务内涵,提升特色品牌传播力和影响力

省委和8个市级、基层组织荣获致公党中央社会服务先进集体称号,8个项目荣获优秀成果奖,26位党员被授予先进个人和优秀组织工作者荣誉称号。

一品三校建设提质提量。新增社区致公学校1所,目前全省已有社区致公学校27所,致公学校11所。牵线搭桥菲律宾中国洪门致公党第五支部等赴宁化泉上致公学校开展致公路捐赠及济困助学活动,捐款25万元用于致公学校修建致公路;致公爱心·公益365基金捐款2万元,用于该校贫困学生生活补助。携手东南科技、致公党上海市委社会服务专委会、广西区委到漳州溪塘、闽清、泉上致公学校开展爱心捐赠活动85万元。社区致公学校参与和谐社区建设作用进一步突显,多所学校得到当地中共党委政府的肯定,受到广大社区群众的一致好评。致公女校进一步发挥连接两岸女性同胞,加强民间交流社区互动作用。

帮扶助推铁山发展集智聚力。开展喜迎十九大召开,助推铁山镇发展系列活动,在各设区市委和党员企业家支持下,累计筹得84.7万元用于爱心助学、帮扶脱贫攻坚、致公路修建等,并开展铁山好风光宣传启动和旅游摄影基地挂牌等。组织医疗专家团赴铁山镇卫生院开展义诊,诊治病患130余人次,发放药品价值3500元。开展调研慰问活动,看望慰问困难户3户,送上慰问金1万元。经省直支部牵线,省农科院果树所与铁山镇挂牌共建全省首个博士专家工作点。福建农林大学开展智力帮扶、产业服务帮扶计划,一批农技发展项目在铁山落地开花结果,有效提升当地农民收入。

支持西部贫困地区力度增强。省委组织带队赴四川省阿坝州开展脱贫攻坚民主监督调研工作,形成调研报告受到致公中央高度重视。牵线搭桥教育帮扶定西活动,福州外语外贸学院向定西市新星致公学校捐赠教育基金2000万元和贫困大学生资助资金900万元,捐赠渭源县田家河致公小学30万元,已累计捐赠4500万元用于定西市教育精准扶贫。党员发起的福建智善慈航公益服务中心捐赠西部贫困学生一对一结对帮扶资金5万元。协助福州外语外贸学院举办2017年定西致公学校学生夏令营活动。科技帮扶酉阳水稻种植喜获丰收。组织10名党员医疗专家第五次赴毕节市七星关区人民医院开展致福送诊活动。

五、适应新时代要求,践行新时代使命,自身建设取得新成绩

组织建设再上新台阶。省第九次代表大会今年在福州顺利召开,选举产生致公党十五大代表、选举产生省第九届委员会和新一届省委领导班子,领导干部结构进一步优化。先后举办2017年中青年党员培训班和2017一周课堂(厦门)培训班。推荐骨干党员17人次参加中央统战部主办的民主党派省级组织新任专职副主委培训班、中央社会主义学院第37期民主党派干部进修班、省社会主义学院各民主党派无党派人士进修班等。结合致公党中央党章修订工作,深化党章学习教育。新成立省委直属省体育局支部,在平潭综合实验区成立省平潭支部。着力打造支部品牌,形成一支部一特色”“一支部一品牌的基层组织工作新格局。全年共发展党员236人,大学以上学历230人(其中硕士28人、博士12人),具有中高级职称102人,平均年龄35.92岁。其中,留学归国人员25人,占10.59%,新社会阶层人士66人,占27.97%,截至201711月底,全省共有党员5421人。在中国致公党第十五次全国代表大会上,薛卫民、刘珂、徐平东、兰万安、叶敏、吴棉国、陈国鹰、陈吉龙、赖德芳当选中国致公党第十五届中央委员会委员;薛卫民、刘珂当选中国致公党第十五届中央常务委员会委员;刘珂出任新一届中央监督委员会委员。

党内监督取得新进展。召开省委监督委员会全体会议,针对省级组织换届监督工作进行安排部署,严肃纪律,确保换届工作的平稳顺利完成。在《福建致公》刊物、网站、微信公众号等开设党内监督专栏,开展监督方面的宣传教育工作。成立新一届省委监督委员会。厦门和南平市委成立监督委员会,党内监督工作机构进一步向地市延伸,监督覆盖面不断扩大。

宣传教育形成新格局。举办宣传信息员培训班,选送多名宣传干部赴中央参加宣传工作培训,提升骨干队伍自身素质。加强福建致公两微一刊一站宣传阵地建设,积极运用互联网手段开展思想教育和舆论宣传工作。2017年,微信公众号新增支部生活怎么过”“大调研来了,致公党员有话说栏目,生动展示基层组织和党员的履职风采。福建致公微信公众号在团结报团结网2017年每月的微信公众号影响力排行榜上,始终位列致公党各省级组织首位,多次入围全国各民主党派总榜单前十。累计建成市级组织网站4个,开通7个市级组织和3个县级组织微信公众号。连续三年在致公党中央网络信息员评比中排名第一。以喜迎中共十九大召开为契机,组织开展喜迎十九大宣讲、征文、青年读书和书画作品展等活动,营造喜迎中共十九大召开的良好氛围。以省委换届为契机,组织编印制作一书一视频一专刊两画册,总结宣传过去五年工作成绩,展望未来工作蓝图。

制度规范突显新要求。按照中央和中共省委统战部提出的加强领导班子和自身建设的要求,省委换届后以《中国致公党章程》为依据,以制度机制建设为抓手,重新制定和修订了主委会议、常委会议等十多项议事和工作规则,进一步完善省委相关工作制度,明确领导班子工作职责及分工、省委专门委员会设置、省委直属组织工作委员会章程等,形成科学规范、结构合理的制度体系,为省委工作创新发展提供了有力的制度保障。

机关建设呈现新气象。积极探索新形势下机关建设新作为,以十三届省级精神文明单位创建为抓手,着力提升机关干部素质和机关管理水平,服务意识和工作质量进一步提高。开展学习廖俊波,争做合格干部学习教育活动、、机关论文竞赛、机关青年读书交流等活动,不断提高机关建设水平。机关多名干部在省直机关工委、省统战系统举办的各类文体比赛中取得佳绩,获多项集体及个人荣誉表彰。

四、2017年决算收支总体情况

2017致公党福建省委年初结转和结余115.01万元,本年收入864.46万元,本年支出909.50万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余69.97万元。

(一)2017年收入864.46万元,比2016年决算数增加80.68万元,增长10%,具体情况如下:

1.财政拨款收入840.95万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入23.51万元。

(二)2017年支出909.50万元,比2016年决算数增加151.47万元,增长19%,具体情况如下:

1.基本支出692.52万元。其中,人员支出546.18万元,公用支出146.33万元。

2.项目支出216.98万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出885.99万元,比上年决算数增加142.49万元,增长19%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)台湾事务支出2.9万元,较上年决算数减少11.94万元,下降80%。主要原因是经与致公党中央、致公党厦门市委协商,我委承担2017年度两岸社区服务恳谈会费用分摊减少。

(二)行政运行支出556.26万元,较上年决算数增加101.44万元,增长22%。主要原因是省委和各社区市委换届,行政支出增加,在职人员工资、奖金增加;缴交养老保险等。

(三)一般行政管理事务支出15.83万元,较上年决算数减少0.07万元,下降0.4%。主要原因是年底发生的部分培训费在2018年初支付。

(四)参政议政支出174.86万元,较上年决算数增加50.94万元,增长41.11%。主要原因是省委会换届会议费用增加。

(五)归口管理的行政单位离退休支出16.74万元,较上年决算数减少30.13万元,减少64.28%。主要原因是退休人员工资转移到省社保局发放,增加交纳在职人员养老保险。

 

(六)机关事业单位基本养老保险缴费支出40.07万元,较上年决算数增加40.07万元,增加100%。主要原因是缴纳在职人员当年养老保险及补缴201410月到201612养老保险。

(七)行政单位医疗支出30.16万元,较上年决算数减少1.85万元,减少6.53%。主要原因是一名处级干部提任为副巡视员(厅级),转为医保保健对象,减少了我单位医保支出。

(八)住房公积金支出38.22万元,较上年决算数增加3.64万元,增长10.53%。主要原因是在职人员增资使缴纳的住房公积金增加。

(九)提租补贴支出10.96万元,较上年决算数增加0.47万元,增长4.48%。主要原因是在职人员增资相应增加个人提租补贴。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,且历年均无政府性基金支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出692.41万元,其中:

(一)人员经费546.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费146.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度三公经费一般公共预算拨款47.08万元,同比增长72.26%。具体情况如下:
   
(一)因公出国(境)费1.66万元,主要用于组织参与在澳门举行的福建省澳区政协委员联谊会成立大会。应邀组团出访菲律宾,出席菲律宾中国洪门联合总会第八十四届理事会职员就职典礼等菲律宾洪门组织系列庆典活动,拜访菲律宾洪门竹林协议总团等。2017年本单位组织出国团组1个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计5人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降82.4%,主要是:省委会和市级组织换届,出访活动减少,缩减了经费开支。

(二)公务用车购置及运行费40.00万元。其中:公务用车购置费19.62万元,2017年公务用车购置1辆。公务用车运行费20.38万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长100%72.13%,主要原因是:一是年中追加预算购买公务用车一部(购置费19.62万元),二是因本年省市级组织换届,增加公务用车出行;三是一部车辆大修,导致公务用车运行维护费增加。

 (三)公务接待费5.42万元。主要用于海外侨团、致公党中央领导、各省委调研考察团等方面的接待活动,累计接待25批次、接待总人数258人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降10.71%,主要原因:一是接待海外侨团,批数人数较上年有所减少;二是各省市致公党组织来闽学习交流批次减少,相应减少接待费。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出146.23万元,比上年决算数增长14.15%,主要是:年中追加预算购买公务用车一部(购置费19.62万元)等。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额28.06万元,其中:政府采购货物支出19.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.44万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

部门业务费和其他专项资金绩效自评情况详见附件11.2017年度部门业务费和其他专项资金绩效自评表》

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

 

附件1                          
收支决算总表                    
编制单位:中国致公党福建省委员会 2017年度   金额单位:万元                    
收入 支出                    
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数                    
一、财政拨款 840.95 一、一般公共服务支出 773.36                    
  其中:政府性基金   二、外交支出                      
二、上级补助收入   三、国防支出                      
三、事业收入   四、公共安全支出                      
四、经营收入   五、教育支出                      
五、附属单位缴款   六、科学技术支出                      
六、其他收入 23.51 七、文化体育与传媒支出                      
    八、社会保障和就业支出 56.80                    
    九、医疗卫生与计划生育支出 30.16                    
    十、节能环保支出                      
    十一、城乡社区支出                      
    十二、农林水支出                      
    十三、交通运输支出                      
    十四、资源勘探信息等支出                      
    十五、商业服务业等支出                      
    十六、金融支出                      
    十七、援助其他地区支出                      
    十八、国土海洋气象等支出                      
    十九、住房保障支出 49.18                    
    二十、粮油物资储备支出                      
    二十一、其他支出                      
    二十二、债务还本支出                      
    二十三、债务付息支出                      
本年收入合计 864.46 本年支出合计 909.50                    
    用事业基金弥补收支差额       结余分配                      
    年初结转和结余 115.01       交纳所得税                      
      基本支出结转 75.44       提取职工福利基金                      
        其中:财政拨款结转 75.44       转入事业基金                      
      项目支出结转和结余 39.58       其他                      
        其中:财政拨款结转和结余 39.58     年末结转和结余 69.97                    
      经营结余         基本支出结转 16.73                    
            其中:财政拨款结转 16.73                    
          项目支出结转和结余 53.24                    
            其中:财政拨款结转和结余 53.24                    
          经营结余                      
合计 979.47 合计 979.47                    
                           
附件2                          
收入决算表      
编制单位:中国致公党福建省委员会         2017年度         金额单位:万元      
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入      
支出功能分类科目编码 科目名称      
     
     
合计 864.46 840.95         23.51      
201 一般公共服务支出 714.15 690.64         23.51      
20125 港澳台侨事务 21.30 21.30                
2012505   台湾事务 21.30 21.30                
20128 民主党派及工商联事务 692.85 669.34         23.51      
2012801   行政运行 483.50 483.39         0.11      
2012802   一般行政管理事务 13.50 13.50                
2012804   参政议政 195.85 172.45         23.40      
208 社会保障和就业支出 70.97 70.97                
20805 行政事业单位离退休 70.97 70.97                
2080501   归口管理的行政单位离退休 24.19 24.19                
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 46.78 46.78                
210 医疗卫生与计划生育支出 30.16 30.16                
21011 行政事业单位医疗★ 30.16 30.16                
2101101   行政单位医疗★ 30.16 30.16                
221 住房保障支出 49.18 49.18                
22102 住房改革支出 49.18 49.18                
2210201   住房公积金 38.22 38.22                
2210202   提租补贴 10.96 10.96                
                           
附件3                          
支出决算表        
编制单位:中国致公党福建省委员会       2017年度         金额单位:万元        
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出        
支出功能分类科目编码 科目名称        
       
       
合计 909.50 692.52 216.98              
201 一般公共服务支出 773.36 556.37 216.99              
20125 港澳台侨事务 2.90   2.90              
2012505   台湾事务 2.90   2.90              
20128 民主党派及工商联事务 770.46 556.37 214.09              
2012801   行政运行 556.37 556.37                
2012802   一般行政管理事务 15.83   15.83              
2012804   参政议政 198.26   198.26              
208 社会保障和就业支出 56.81 56.81                
20805 行政事业单位离退休 56.81 56.81                
2080501   归口管理的行政单位离退休 16.74 16.74                
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 40.07 40.07                
210 医疗卫生与计划生育支出 30.16 30.16                
21011 行政事业单位医疗★ 30.16 30.16                
2101101   行政单位医疗★ 30.16 30.16                
221 住房保障支出 49.18 49.18                
22102 住房改革支出 49.18 49.18                
2210201   住房公积金 38.22 38.22                
2210202   提租补贴 10.96 10.96                
                           
附件4                          
财政拨款收入支出决算总表                
编制单位:中国致公党福建省委员会   2017年度     金额单位:万元                
                         
    决算数 项目(按功能分类) 决算数 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款                
               
一、一般公共预算财政拨款 840.95 一、一般公共服务支出 749.85 749.85                  
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出                      
    三、国防支出                      
    四、公共安全支出                      
    五、教育支出                      
    六、科学技术支出                      
    七、文化体育与传媒支出                      
    八、社会保障和就业支出 56.80 56.80                  
    九、医疗卫生与计划生育支出 30.16 30.16                  
    十、节能环保支出                      
    十一、城乡社区支出                      
    十二、农林水支出                      
    十三、交通运输支出                      
    十四、资源勘探信息等支出                      
    十五、商业服务业等支出                      
    十六、金融支出                      
    十七、援助其他地区支出                      
    十八、国土海洋气象等支出                      
    十九、住房保障支出 49.18 49.18                  
    二十、粮油物资储备支出                      
    二十一、其他支出                      
    二十二、债务还本支出                      
    二十三、债务付息支出                      
本年收入合计 840.95 本年支出合计 885.99 885.99                  
                           
年初财政拨款结转和结余 115.01 年末财政拨款结转和结余 69.97 69.97                  
一、一般公共预算财政拨款 115.01     基本支出结转 16.73 16.73                  
二、政府性基金预算财政拨款       项目支出结转和结余 53.24 53.24                  
                           
总计 955.96 总计 955.96 955.96                  
                           
附件5                          
一般公共预算财政拨款支出决算表              
编制单位:中国致公党福建省委员会     2017年度     金额单位:万元              
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出              
支出功能分类科目编码 科目名称              
             
             
合计 885.99 692.41 193.58              
2012505 台湾事务 2.90   2.90              
2012801 行政运行 556.26 556.26                
2012802 一般行政管理事务 15.83   15.83              
2012804 参政议政 174.86   174.86              
2080501 归口管理的行政单位离退休 16.74 16.74                
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 40.07 40.07                
2101101 行政单位医疗★ 30.16 30.16                
2210201 住房公积金 38.22 38.22                
2210202 提租补贴 10.96 10.96                
                           
附件6                          
一般公共预算财政拨款支出决算明细表                      
编制单位:中国致公党福建省委员会 2017年度 金额单位:万元                      
                                
经济分类

科目编码
科目名称                      
         885.99                      
301 工资福利支出 438.89                      
302 商品和服务支出 318.89                      
303 对个人和家庭的补助 108.60                      
309 基本建设支出                        
310 其他资本性支出 19.62                      
304 对企事业单位的补贴                        
307 债务利息支出                        
399 其他支出                        
                           
附件7                          
一般公共预算财政拨款基本支出决算表                  
编制单位:中国致公党福建省委员会   2017年度   金额单位:万元                  
           人员经费 公用经费                  
经济分类科目
编码
科目名称                  
                 
                 
         692.41 546.18 146.23                  
301 工资福利支出 438.89 438.89                    
30101   基本工资 144.13 144.13                    
30102   津贴补贴 109.00 109.00                    
30103   奖金 70.30 70.30                    
30104   其他社会保障缴费 36.07 36.07                    
30106   伙食补助费 15.82 15.82                    
30107   绩效工资                        
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 40.07 40.07                    
30109   职业年金缴费                        
30199   其他工资福利支出 23.49 23.49                    
302 商品和服务支出 126.61   126.61                  
30201   办公费 10.27   10.27                  
30202   印刷费 1.21   1.21                  
30203   咨询费                        
30204   手续费 0.02   0.02                  
30205   水费                        
30206   电费                        
30207   邮电费 3.07   3.07                  
30208   取暖费                        
30209   物业管理费 4.05   4.05                  
30211   差旅费 11.41   11.41                  
30212   因公出国(境)费用  0.47   0.47                  
30213   维修(护)费 0.70   0.70                  
30214   租赁费 0.14   0.14                  
30215   会议费 5.01   5.01                  
30216   培训费 0.01   0.01                  
30217   公务接待费 5.26   5.26                  
30218   专用材料费                        
30224   被装购置费                        
30225   专用燃料费                        
30226   劳务费 22.81   22.81                  
30227   委托业务费 1.99   1.99                  
30228   工会经费 8.46   8.46                  
30229   福利费                        
30231   公务用车运行维护费 20.38   20.38                  
30239   其他交通费用 25.07   25.07                  
30240   税金及附加费用                        
30299   其他商品和服务支出 6.26   6.26                  
303 对个人和家庭的补助 107.30 107.30                    
30301   离休费                        
30302   退休费                        
30303   退职(役)费                        
30304   抚恤金 13.49 13.49                    
30305   生活补助                        
30306   救济费                        
30307   医疗费 0.23 0.23                    
30308   助学金                        
30309   奖励金 0.59 0.59                    
30310   生产补贴                        
30311   住房公积金 38.22 38.22                    
30312   提租补贴 10.96 10.96                    
30313   购房补贴 12.43 12.43                    
30314   采暖补贴                        
30315   物业服务补贴                        
30399   其他对个人和家庭的补助支出 31.38 31.38                    
309 基本建设支出                        
30901   房屋建筑物购建                        
30902   办公设备购置                        
30903   专用设备购置                        
30905   基础设施建设                        
30906   大型修缮                        
30907   信息网络及软件购置更新                        
30908   物资储备                        
30913   公务用车购置                        
30919   其他交通工具购置                        
30999   其他基本建设支出                        
310 其他资本性支出 19.62   19.62                  
31001   房屋建筑物购建                        
31002   办公设备购置                        
31003   专用设备购置                        
31005   基础设施建设                        
31006   大型修缮                        
31007   信息网络及软件购置更新                        
31008   物资储备                        
31009   土地补偿                        
31010   安置补助                        
31011   地上附着物和青苗补偿                        
31012   拆迁补偿                        
31013   公务用车购置 19.62   19.62                  
31019   其他交通工具购置                        
31020   产权参股                        
31099   其他资本性支出                        
304 对企事业单位的补贴                        
30401   企业政策性补贴                        
30402   事业单位补贴                        
30403   财政贴息                        
30499   其他对企事业单位的补贴                        
307 债务利息支出                        
30701   国内债务付息                        
30707   国外债务付息                        
399 其他支出                        
39906   赠与                        
39907   贷款转贷                        
39999   其他支出                        
                           
                           
附件8                          
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
编制单位:中国致公党福建省委员会       2017年度         金额单位:万元        
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余        
指出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出        
       
       
合计                    
                           
备注:2017年本单位无政府性基金预算财政拨款收入(支出)        
                           
附件9                          
部门决算相关信息统计表                
编制单位:中国致公党福建省委员会   2017年度     金额单位:万元                
  行次 统计数   行次 统计数                
  1   2                
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 22 146.23                
(一)支出合计 2 47.08 (一)行政单位 23 146.23                
  1.因公出国(境)费 3 1.66 (二)参照公务员法管理事业单位 24                  
  2.公务用车购置及运行维护费 4 40.00   25                  
    (1)公务用车购置费 5 19.62 三、国有资产占用情况 26                
    (2)公务用车运行维护费 6 20.38 (一)车辆数合计(辆) 27 4                
  3.公务接待费 7 5.42   1.部级领导干部用车 28                  
    (1)国内接待费 8 5.42   2.一般公务用车 29 4                
         其中:外事接待费 9 3.53   3.一般执法执勤用车 30                  
    (2)国(境)外接待费 10     4.特种专业技术用车 31                  
(二)相关统计数 11   5.其他用车 32                  
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 2 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 33                  
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 5 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 34                  
  3.公务用车购置数(辆) 14 1   35                  
  4.公务用车保有量(辆) 15 4   36                  
  5.国内公务接待批次(个) 16 25   37                  
     其中:外事接待批次(个) 17 8   38                  
  6.国内公务接待人次(人) 18 258   39                  
     其中:外事接待人次(人) 19 122   40                  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20     41                  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21     42                  
注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。                
    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。                
                           
附件10                          
政府采购情况表
编制单位:中国致公党福建省委员会           2017年度             金额单位:万元
项目 行次 采购计划金额 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      1 28.50 28.50 28.50       28.06 28.06 28.06      
货物 2 20.00 20.00 20.00       19.62 19.62 19.62      
工程 3                        
服务 4 8.50 8.50 8.50       8.44 8.44 8.44      
注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。
附件3              
部门业务费和其它专项资金绩效自评表
部门名称: 中国致公党福建省委员会 专项名称: 党派活动和调研经费   单位:万元
预算金额 118.05 实际到位 实际支出 结余
金额 占预算金额比例 金额 占预算金额比例 金额 占预算金额比例
118.05 100% 118.05 100% 0  
目标完成
情况
1.参政议政:2017年共组织完成重点课题10项、一般课题12项。报送365篇社情民意信息,其中被中共中央办公厅、全国政协办公厅、中央统战部采用33篇次,致公党中央采用56篇;中共省委办公厅、省政协办公厅采用98篇次,22篇信息获得领导批示。2.海外联谊:组织参与在澳门举行的福建省澳区政协委员联谊会成立大会,加强与澳门地区联系。应邀组团出访菲律宾,出席菲律宾中国洪门联合总会第八十四届理事会职员就职典礼等菲律宾洪门组织系列庆典活动,拜访菲律宾洪门竹林协议总团等。举办海外华裔青少年寻根之旅夏令营。3.扶贫助学:新增社区致公学校1所,帮扶助推铁山脱贫攻坚项目10万元,慰问困难户;4.举办省委第九届代表大会;5.举办6个培训班,保障完成19个省直基层组织及10个专委会、省委监督委员会的活动。6.编印《福建致公》杂志等
资金使用
管理情况
按时全额完成
存在主要
问题
由于本单位专项资金属于业务性而非常规性,故而资金使用进度无法量化,特别是上半年资金使用进度较慢。
相关意见
建议
 
  填表人:杨蔚 填表时间: 2018.5.30   联系电话: 88011891
注:此表需各专项分别填报。            
 公告时间:2018-8-29 12:11:09   发布者:admin   关闭窗口